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关于2023年度部门整体支出绩效自评报告

 

根据省财政厅《关于开展2023年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2024〕1号）要求，我局成立绩效自评工作小组，对局系统纳入省财政预算管理的8家单位2023年度一般公共预算支出使用情况开展绩效评价工作，形成2023年度部门整体支出绩效自评报告。

一、部门基本情况

（一）纳入财政预算编制单位情况

我局2023年纳入省财政部门预算编制的单位有8个，即局本级、省直单位职工集中住宅区管理服务中心、省接待基地筹建处、省直单位会计事务工作指导中心、省商业技师学院、省人民政府直属机关第一幼儿院、省人民政府直属机关第二幼儿院、省人民政府直属机关第三幼儿院。

（二）机构设置及人员情况

我局机关设有办公室、政策法规处、国有资产管理处、办公用房管理处、住房保障处、公共机构节能管理处、财务处、接待处、人事处（含老干工作）、机关党委（机关纪委）10个内设机构。局系统编制人数624人，2023年实有在职人数492人，离休4人，退休人员已全部纳入社保管理。

（三）机构职能

1.负责省直机关事务的建设、管理、保障和服务工作，组织拟定省直机关后勤体制改革、政府购买机关后勤服务的具体政策、规章制度并监督实施；拟订全省机关事务工作的有关政策、规章制度并指导实施，指导全省后勤体制改革工作，会同有关部门推进全省节约型机关建设；负责指导省直机关后勤服务单位业务工作；会同有关部门协调解决机关事务工作中的有关问题；协同有关部门指导和管理省直行政事业单位及其机关后勤服务单位的财务工作；按规定指导并组织实施省直行政事业单位后勤员工培训工作。

2.对省直行政事业单位的房地产实施管理，制订相关管理制度并监督执行，协助有关部门做好省直行政事业单位房地产的监督管理工作；协助有关部门管理省直行政事业单位的行政建房计划和投资；根据授权承担省直行政事业单位行政办公用房及其他非经营性项目的集中统一建设职责；负责省直行政事业单位办公用房建设、管理、维修、改造、处置工作；负责省直行政事业单位及中央在长单位行政用房、住宅建设土地使用权证的有关管理工作；按规定管理省直行政事业单位办公用房维修资金，指导省直行政事业单位机关物业管理工作。

3.负责省直行政事业单位国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。负责省直行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置以及预算内专项用于解决省领导和省直行政事业单位公务用车的经费管理工作。会同有关部门拟订全省公务用车制度改革政策并指导实施，组织实施省直行政事业单位公务用车制度改革工作。负责外宾赠送我省领导人和各部门的礼品、省直单位公派出国人员的礼品和其他礼金礼品的管理工作。

4.拟订省直机关单位住房保障工作规划、具体规章制度并组织实施；负责省直机关单位集中住宅区、保障性住房（含公租房）的建设、管理和服务工作；负责省直单位（包括在长省属党政群机关和企事业单位、中央驻长单位、大专院校）住房制度改革等相关工作，研究拟订住房制度改革方案和实施细则并组织实施；会同有关部门拟订省直机关单位危旧公有住房（含已售）改造方案并组织实施；按规定管理省直单位住房资金、住房公积金和职工住房补贴资金；负责管理范围内省直单位住房专项维修资金的管理工作。

5.统筹协调、指导、推进全省公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全省公共机构节能的规划、规章制度并组织实施；负责省直公共机构节约能源资源管理工作，组织开展全省公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；负责全省公共机构节能有关技术改造项目及其专项资金管理工作。

6.负责在职和已退出领导岗位的省级领导同志的生活服务管理有关工作；负责省政府交办的其他来宾接待、会议接待、后勤服务工作；负责全省市州、县市区驻长办事处的管理工作。

7.承办省人民政府交办的其它事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年我局基本支出15839.75万元。其中：工资福利支出9779.13万元，商品和服务支出3587.42万元，对个人和家庭的补助支出1981.33万元，资本性支出491.86万元。基本支出主要用于局机关及所属预算单位机构正常运转、完成工作任务发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费和办公费、差旅费、印刷费、水电费、会议费、培训费、公务用车运行维护等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出。

1.资金管理情况：一是落实《局备用金管理办法》《内部审计工作管理办法》《局财务管理的规定》等制度，督促局属各单位健全完善预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面制度，堵塞管理漏洞，提供制度保障。二是组织开展银行账户清理。通过专项清理，全系统银行账户数量进一步精简，管理进一步规范。三是加强内部审计监管，增强各单位依法理财意识，充分发挥内部审计在风险防控、财务管理、财务监督等方面的作用。四是持续强化财务约束，牢固树立党政机关习惯过紧日子思想，坚持厉行节约，大力压减一般性支出，严格会议费、培训费、“三公”经费等预算管理，杜绝无预算、超预算支出行为。五是提高预算管理水平，强化预算管理意识，增强部门预算编制的科学性。加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。六是推进预算绩效管理，精准编制预算绩效管理目标，按要求实施绩效自评。七是落实预决算公开，按要求完成部门预算、决算、绩效自评公开等工作。

2.资产管理情况：一是定期清查盘点实物资产。年底，对局机关实物资产进行了盘点清查，严格按流程完成137件，原值共计28.45万元废弃电子产品的报废处置工作。日常资产管理中，严格按照固定资产管理规定，既按规范流程、又及时高效为工作人员配备所需办公家具、办公用品。二是严格审批程序。落实电子卖场采购相关规定，坚持签字登记领用制度，及时保障干部职工办公需求，做实做细低值易耗品管理，强化节约降耗。

3.“三公”经费使用和管理情况：推进“三公”经费管理制度化、规范化、程序化，严格落实“三公”经费管理各项要求（详见表1）。

2023年“三公”经费预算执行情况表（表1）

单位：万元  

2023年“三公”经费共节支7.98万元，其中：公务接待费节支2.17万元，公务用车运行维护费节支5.8万元。

（二）项目支出情况

1.2023年度省级专项资金分配安排和使用管理情况

我局2023年纳入省级专项资金管理为省直党政机关办公用房维修专项资金，具体情况如下：

（1）资金安排和分配情况

2023年省财政厅发文（湘财资指〔2023〕4号、湘财资指〔2023〕6号、湘财资指〔2023〕12号、湘财资指〔2023〕14号、湘财行指〔2023〕45号），下达我局省直党政机关办公用房维修资金5400万元，省政协资金843.94万元，共6243.94万元，安排维修项目18个（见表2）。

2023年省直党政机关办公用房维修专项资金项目明细表（表二）

                                                          金额单位：万元

截至2023年12月31日，除省政府一院食堂项目延缓至2024年实施外，其他17个项目均已进场施工，且有14个项目已完成竣工验收并投入使用。

（2）项目实施情况

①专项资金到位情况

年度项目资金6243.94万元均在当年安排到位，专项资金到位率100%。其中，5400万元维修专项资金由我局统一使用和管理，由我局在国库支付系统统一支付；843.94万元资金由财政直接下达至省政协，由省政协在国库支付系统自行支付。

②项目组织实施情况

A.专项制度建设

我局联合省财政厅印发《湖南省省直党政机关办公用房维修专项资金管理办法》（湘财资〔2019〕6号），明确省直党政机关办公用房维修条件和标准、项目申报和审批、项目实施、项目验收和管理、资金使用和监管、职责分工、监督管理。印发《省直机关办公用房维修项目管理费使用规定》（湘管办发〔2015〕14号），明确省直机关办公用房维修项目管理费的开支范围、使用标准和审批权限与监督检查。印发《省直机关行政性办公用房维修管理工作流程》（湘管办发〔2015〕16号），规范明确申报及审批管理流程、招标管理流程、合同管理流程、设计管理流程、施工现场管理流程、资金管理流程。印发《湖南省直机关办公用房建设（维修）工程安全生产管理暂行办法》（湘管办发〔2016〕86号），明确安全生产管理要求。印发《湖南省省直党政机关办公用房、技术业务用房日常管理办法》和编制了《省直党政机关办公用房维修工作指南》，形成了省直党政办公用房管理和维修规范体系。

B.项目申报及审核

经单位申报、资料审核、实地查勘、专家评审初步测算，我局会同省财政厅研究编制《湖南省省直党政机关办公用房维修规划（2022-2024）》，并报省政府审批同意。2023年度办公用房维修项目共18个（规划内项目11个，调增项目7个），维修改造内容主要包括：办公用房室内外装饰装修、门窗更换、屋顶和外墙防水维修、消防维修、空调改造、电梯维修、弱电维修、配电间和水泵房维修、给水排水维修改造、地下车库维修、路面维修等。

C.项目管理情况

2023年，省机关事务管理局组织，众鑫公司负责现场管理10个项目，湘沙公司负责现场管理8个项目。为加快工程实施进度、科学有效管理，根据项目特点，维修项目分为两种管理模式：一是由我局组织管理，向社会购买服务，招标选定项目管理公司，由项目管理公司协助实施项目管理工作。二是100万元以下的项目，经批准后委托有实施能力的使用单位自行组织实施（详见表3）。

2023年项目管理模式明细表（表3）

                                              金额单位：万元

（3）专项资金使用情况

省直党政机关办公用房维修专项资金开支范围主要包括：项目前期费、建筑工程费、安装工程费、设备购置费以及其它费用（详见表4）。

维修专项资金项目支出及完工情况表（表4）

                                                         金额单位：万元

截至2023年12月31日，共计支付维修专项资金4229.94万元，总资金支付率67.74%。

2.2023年度一般公共预算财政拨款项目支出情况

2023年，全年一般公共预算财政拨款共计安排项目支出30331.58万元，实际支出21052.16万元，年末结余9279.42万元，安排支出项目较大金额的有：上年结转及年中追加省直机关行政性办公用房维修专项资金11317.13万元，年中追加省直有关小区一期项目建设经费2471.6万元，上年结转及年中追加德才苑建设项目6548.76万元，上年结转省直有关项目建设资金1652.44万元，年中追加湖南省有关项目建设经费1640万元，上年结转及年中追加省电动汽车充电基础设施建设奖补资金2000万元，上年结转及年中追加局本级省直公租房运营维护等零星项目经费2554.9万元；上年结转及年中追加三家幼儿院学前教育补助经费等项目支出660.4万元；年中追加省商业技师学院改善中职办学条件等专项资金1236.1万元。年末结余较大的有：省直党政机关办公用房维修专项结余4651.15万元、德才苑项目建设经费结余1144.66万元、省直有关项目建设经费结余527.11万元，主要为项目进度、结算未完成、合同款项等原因造成结余；省电动汽车充电基础设施建设奖补资金结余2000万元，该笔资金于2023年11月底下达，奖补资金申报工作尚未开始（详见表2）。

2023年度一般公共预算财政拨款安排项目支出收支结余表（表2）

单位：万元

3.2023年度湖南省公共机构节能补助资金支出情况

（1）项目支出情况

2023年省财政安排节能补助资金800万元，补助全省49个公共机构节能技术改造项目（其中省直公共机构节能技术改造补助项目24个，安排补助资金480万元，市州公共机构节能技术改造补助项目25个，安排补助资金320万元）。引领总投资达14780.69万元投入到节能改造项目，涉及中央空调节能改造、教学楼节能综合改造、分布式光伏发电、空气源热水节能改造、外墙保温、给水管网及用水设施改造、整体智慧式合同能源管理项目、办公楼配电房节能改造等公共机构设备设施技术改造，充分调动了公共机构引入社会资本开展节能改造的积极性、主动性，取得了很好的节能效应。

（2）项目绩效情况

通过对项目单位提交的自评估报告分析汇总，49个项目单位加强组织领导，落实目标责任，强化节能措施，按照要求实施节能节水项目改造，最大效益地使用了节能补助资金，产生了较好的效益，发挥了公共机构在全社会节能中的示范引领作用。一是领导重视。各项目单位高度重视节能技改补助资金的使用，召开了专题会议研判节能技改项目，形成主要领导亲自抓、分管领导直接抓、主要负责人具体抓的节能工作机制。二是制度落实。湖南省结核病防治所项目开工后，指定专人现场跟踪落实各项规章制度，特别是督促施工单位严格落实项目安全责任制，建立健全各项安全管理制度和操作规程，加强一线民工安全生产教育培训，劳动防护用品保质保量配备齐全。三是示范引领作用明显。湖南省食用菌研究所通过对科研办公综合楼节水节能更新改造以及变压器的更新换代，水耗、能耗明显下降，全年可确保单位人均用水量达到先进值，用电量下降15%以上。四是各类效益凸显。49个项目平均节能率达15%，单位平均行政成本节约率达18%；进一步改善了办公环境和条件，干部职工反映良好；通过节能补助资金引导，积极配套项目资金，实施综合性节能改造，降低能耗水耗，在社会上树立了公共机构带头节约的良好形象，为公共机构的科学发展提供了有效保障。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2023年，我局严格按省财政厅的批复执行预算，“三公”经费、会议费等一般公务支出严格控制在预算标准内，增强了职能履行和重点工作经费保障能力；加快预算执行进度，提高资金使用绩效；持续推进预决算和“三公”经费公开，按照省财政厅统一部署，按时按质完成局属单位预决算公开，规范财务管理；持续按照省财政厅要求推进预算绩效管理，提高资金使用绩效；加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高。2023年，我局部门整体支出重点绩效情况如下：

（一）运行成本

2023年，全年一般公共预算财政拨款安排的基本支出15839.75万元，其中，人员经费11760.46万元，日常公用经费4079.28万元。根据省直相关工资标准支出人员经费，不超范围不超标准；严格落实中央和省关于压减一般性支出相关规定，坚持厉行节约，遵守国家财务管理规定，重大重点支出坚持事前审批，严格执行一般性公务支出标准，加快预算执行进度。

（二）管理效率

1.预算执行总体情况

2023年，财政拨款预算收入46843.03万元，支出36890.96万元，年末结余9952.08万元（其中，项目支出结余9092.89万元，占总支出结余91.37%），预算执行率为78.75%。

从结余情况看，影响预算执行率的主要原因为项目支出，其中，局本级项目支出结余9158.88万元，省商业技师学院项目支出结余187.49万元，省一幼项目支出结余6万元。从单位项目支出结余占比来看，局本级结余占比97.91%。今后重点加强业务处室和项目管理单位衔接，定期调度预算执行进度，提升资金支付效率。

2.绩效管理情况

按照预算绩效管理有关要求，我局将工程建设、资产管理、节约型机关建设等中心工作作为编制2023年单位整体支出年度绩效目标的重点。我局2023年度500万元（含）以上项目支出中：省直党政机关办公用房维修经费属于省级专项资金；省直有关项目建设资金、德才苑项目建设资金属于往年延续项目，按照项目进度分年度下达资金；省电动汽车充电基础设施建设奖补资金是由省发改委和省财政切块下达的资金；省直有关项目装修及空调热水设备补贴资金是根据相关会议精神，按照既定标准核算下达的资金；湖南省有关建设经费立项时经省财评评审通过，并出具评审报告（湘财评审预字〔2023〕574号）。

根据工程项目多、资金量较大的现状，我局定期监控预算执行进度，精确监测、精准分析、精细督导，积极采取措施，加快预算执行。按照省财政厅《关于开展2023年度省级预算支出绩效运行监控工作的通知》要求，开展年中绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，并上报2023年度预算支出绩效运行监控报告，压实预算管理责任，基本完成了年初制定的项目绩效目标，预算执行及时、有效。

（三）履职效能

1.聚焦重点发力，国有资产盘活利用取得新成效。落实省委省政府打好打赢“发展六仗”、全省“三资”清查处置与管理改革部署要求，全力以赴做好国有资产盘活利用文章，为全省稳增长、防风险、保民生贡献力量。锚定工作目标不动摇。把资产盘活利用作为年度工作主攻方向，年初谋划确立“321”年度任务目标，即：通过调剂、划转、置换等方式，力争盘活国有资产30亿元左右；通过出租、转让、托管运营等方式，力争变现上交财政国有资产现金收益2亿元；通过建好用好公物仓，力争节约财政资金1千万元左右。组建工作专班，建立“周会商、月调度、季讲评、年考核”工作机制，同题共答打好资产盘活利用攻坚战。加快闲置资产盘活利用。坚持“用、售、租、融”并举，积极探索采取跨层级、跨部门、跨区域“三跨”方式盘活利用资产，调研复核全省办公用房、技术业务用房闲置项目216个，支持解决桃花坪地块跨系统无偿划转湖南师大、武陵源地区省高院资产跨地区置换、国家医学中心资产对价等问题，推动省直集中办公区、芙蓉山庄、湘西州政府办公楼等广为社会关注的大宗长期闲置资产得以盘活。2023年累计盘活资产价值32.15亿元，实现闲置资产租赁、转让等现金收益2.06亿元，通过省直公物仓节约财政资金2250万元。深入推进资产专项治理。落实省委、省政府关于省直机关单位国有资产管理专项治理部署要求，从2023年10月开始，按照“见账、见证、见物”原则，采取“两上两下”检查复核方式，对省直机关单位土地、房屋、车辆等国有资产开展“起底式”清查，着力解决家底不清、权责不明、效益不高等问题，汇总统计土地18.6万亩，房屋907.6万㎡。

2.做实主责主业，机关运行保障效能得到新提升。贯彻落实习近平总书记“两个更好服务”等重要指示精神和省委书记沈晓明“四个下功夫”指示要求，找准工作的着力点、发力点，有力保障党政机关规范高效运行。规范办公用房保障。坚持“集中统一、保障供给、规范使用”，深入推进办公用房“五统四化”，严格规范办公用房使用，从严从紧核定办公用房面积。持续优化办公用房布局，统筹调剂使用办公用房、业务用房，有效保障机构改革办公用房需求，有效解决“插花式”办公问题。安全有序推进年度18个维修项目，四个半月时间完成省有关项目建设，时间短、投资省、效果好，筹备推进省委机关新食堂改造，解决干部职工“就餐难”问题。优化公有住房服务。用心细致做好省部级干部住房服务保障，完成7名省部级干部的住房配售工作，10套周转住房装修配置到位、达到入住条件。启动存量公有住房转化为周转住房工作，累计为2725人次配租周转住房，解决省直干部职工过渡性住房需求。抢抓中央保障性住房新政机遇，利用我局名下闲置土地积极申报规划建设保障性住房，首个项目（德尚苑）已被住建部纳入2024年第一批建设计划。

3.厉行勤俭节约，节约型机关建设实现新进展。贯彻新发展理念，坚持勤俭办一切事业，把崇俭戒奢、节用裕民贯穿机关事务工作全过程各方面。严控机关运行成本。严格执行办公用房、公务用车等政策和标准，统筹机关运行保障和满足功能需求，把有限资金资源用到最能提高效率的地方；联合五部门出台全省行政事业单位推广新能源汽车“省八条”，明确“三必须一带头”，全省党政机关新能源汽车保有量从2022年的430辆增至目前的1467辆，增幅达241%；持续开展“节约型食堂”创建评比，完善机关食堂反食品浪费工作成效评估和通报制度，联合省纪委监委对市县247家接待服务机构和部门开展专项整治，牵头制定出台《党政机关商务接待管理办法》；组织开展机关运行成本统计调查，全省机关运行经费连续3年下降，2023首次将机关运行成本调查结果全省通报，效果良好。

（四）社会效应

1.以一域安全维护全局稳定。落实安全生产“十五条”硬措施，持续开展“平安校园”“平安工程”等6个平安创建活动，常态化组织对办公用房、周转住房、存量公房、建设项目等重点领域，局系统学校、幼儿院、服务窗口单位等重点场所开展安全排查治理，排查整改安全隐患45条，切实守牢安全生产底线。坚持党管意识形态原则，全面落实意识形态工作责任制，筑牢网络安全“防火墙”，建立集中办公区处置利用社会稳定风险评估机制，积极化解原项目产生的政府隐性债务5.07亿元、财政挂账4.06亿元，组织开展3次局机关网络安全“拉网式”清查，办理省长信箱和网络问政等646条，累计推送局官微图文1600余篇，阅读量突破370万人次，关注人数1.5万余人，机关事务工作公信力与透明度持续提升，没有发生舆情风险和网络安全问题。

2.公务用车管理使用更加规范。坚持有力保障与严格监管相结合，制定出台实物保障用车配备、租用社会车辆、按次按距离包干报销公务交通费等配套措施，加强公务用车编制、购置、处置等全生命周期管理。全省42745台车辆纳入“全省一张网”公车信息平台管理，加强与“互联网+监督”平台对接，公车运行效率有效提升，公务出行成本明显下降。

3.推进绿色转型发展更有成效。落实“碳达峰十大行动”要求，持续开展节约型机关创建，全省90%左右县级及以上党政机关建成节约型机关；加快管理方式变革，大力推广利用新能源新技术，加大办公楼中央空调、学校、医院、数据中心机房等重点领域节能改造，2023年拨付补助资金800万元，引导投入节能技术改造资金1.2亿元，实施改造项目49个；积极推广应用合同能源管理等模式，开展全省公共机构屋顶分布式光伏发电项目试点，建成光伏发电示范项目17个、能源费用托管服务示范点21个。

（五）可持续发展能力

2024年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和习近平总书记关于机关事务工作重要指示精神，落实全国机关事务工作会议、省委十二届六次全会和省“两会”精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持勤俭办一切事业，在改革中发展，在创新中前进，在实干中笃行，奋力推进以资产管理为基础的机关事务工作高质量发展，努力以“两个更好服务”助力实现“三高四新”美好蓝图。

（六）服务对象满意度

公积金中心服务事项“网上办”“一次办”占比94%；住宅中心、发展中心用心用情做好省部级干部住房以及省直单位公有住房、周转住房运营管理和保障服务；省商业技师学院坚持立德树人，专注教学科研、深度产教融合，有序推动转设高职院校工作；省一幼、省二幼、省三幼深耕幼教行业，教学成果、各项荣誉取得新突破，教学品质、示范影响与品牌效应继续领跑全省；筹建处持续做好项目资产管护和后续工作。

2023年我局预算绩效自评得分99分，对照预算完成率标准自评扣1分。

七、存在的问题及原因分析

2023年，我局预算整体支出基本保证了各单位的正常运行和职能履行，但在工作中还存在一些困难和问题：

（一）局本级项目预算执行进度仍然不理想

省直有关小区一期项目建设工程结算财政评审实现零结余，省直行政办公用房维修专项、德才苑项目、省直有关项目支付工作等不同程度取得较大进展，但仍有省电动汽车充电基础设施建设奖补资金因下达时间较晚等各种原因导致零支付，影响了最终的预算执行率。

（二）部分不可预计支出未能精准编入年初预算

比如，为落实全省国有“三资”盘活工作部署，申请追加资产盘活专项运行经费。比如，为提升我局保密管理水平，针对我局派生定密事项较多的现状，根据湖南省国家保密局工作建议，我局增配一批涉密电脑，从公用经费内部进行调整。

（三）公共机构节能专项补助资金管理水平需进一步提高

一是公共机构点多线长面广，数量庞大，全省统计范围内副科以上单位就有2.3万余家，节能补助资金有限。二是部分单位重视程度不够，节能技术推广的政策和支撑体系欠缺。三是申报程序过于繁琐，补助资金额度较小，省直公共机构节能技改积极性不高。

（四）2023年维修专项资金绩效评价工作过程中发现的问题

一是对气候等客观因素影响预估不足，准备不够，部分项目计划进度受到影响，导致当年度资金不能及时支付。二是部分项目反复调整设计、维修方案，前期工作时间过长，致使有的项目延迟开工。三是根据项目款项支付相关规定和施工合同，完成工程量50%付至合同款的40%，竣工验收付至合同款的75%，财评后移交资料付至合同款的97%，余3%为质保金，一年质保期过后无质量问题付清，因此造成资金支付进度相对滞后。

八、下一步改进措施

（一）积极采取措施，提高预算执行率。加强与省财政厅对接沟通，将省直办公用房维修专项资金按年度支付计划安排预算，提升预算执行率；针对其他工程项目，科学合理安排年度预算，及时申请结余已收回资金重新下达，加强与财评部门沟通联系，保障施工、支付、财评、结算等程序进程，尽全力加快资金支付。

（二）积极探索激励机制，进一步加大节能资金的投入力度。一是拓展支持范围。充分发挥市场机制作用，推行合同能源管理与合同节水管理，引导自筹资金与社会资金投入节能改造，降低投入成本，提升节能效益。二是规范项目及资金申报、评审。修订《湖南省公共机构节能补助资金管理办法》，明确项目申报、评审、拨付程序，提高补助金额的上限，提升公共机构节能技改的积极性。三是积极推进合同能源管理。积极加强合同能源托管服务，促进公共机构技改项目充分利用社会资金进行节能技术改造。四是严格绩效和监督管理。加强对项目的监督检查，督促项目按计划进度实施，确保项目按期实现预算绩效目标。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将针对绩效自评中发现的问题，加强与相关单位的沟通协调，采取切实可行的整改举措并落实到位，进一步重视绩效考核激励作用，扎实做好绩效评价工作，提高财政资金使用效益。同时，按照统一部署，在局门户网站公开我局2023年部门整体支出绩效自评报告，接受社会监督。

 

附件：1.老澳门六合彩官网 2023年度部门整体支出

绩效评价基础数据表

2. 老澳门六合彩官网 2023年度部门整体支出绩效自评表

3. 老澳门六合彩官网 2023年度业务工作专  

项支出绩效自评表

      4.老澳门六合彩官网 2023年度其他运转类专

项支出绩效自评表

5.老澳门六合彩官网 2023年度其他事业发展  

类专项支出绩效自评表

6.老澳门六合彩官网 2023年度特定目标类绩效自评表

          7.2023年度全省公共机构节能专项补助资金绩效自

评表

8.2023年度其他事业发展类项目绩效目标表

9.老澳门六合彩官网 2023年度项目库建设情    

况表

10.老澳门六合彩官网 各类支出标准体系建

      设情况表-省财政厅下发的省直机关单位公用经

费定额标准表（无附件）

11.老澳门六合彩官网 预算绩效管理制度建设清单

12.事前绩效评估报告-《湖南省有关维修项目预算评审报告（湘财评审预字》〔2023〕574号）（无附件）

13.预算绩效管理各环节结果应用清单-根据省财政

厅预算管理要求对局属各预算单位实施规范的预

算编制、预算绩效、决算等管理工作（无附件）

14.老澳门六合彩官网 财务机构联系表

 

 

 老澳门六合彩官网      

2024年5月27日        

 

附件1

 

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

 

填报单位：老澳门六合彩官网                                      单位：万元

填表人：江佳  填报日期：2024年5月23日  联系电话：073185166422 单位负责人：唐恒忠

 

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

填报单位：老澳门六合彩官网                                                                                        单位：万元

省级预算部门名称	老澳门六合彩官网
年度预算申请 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		21993.74	50006.02		39944.38	10	79.88%	9
	按收入性质分：50006.03					按支出性质分：39944.39
	其中：  一般公共预算：46843.03					其中：基本支出：18660.23
	政府性基金拨款：					项目支出：21284.16
	纳入专户管理的非税收入拨款：1255.1
	其他资金：1907.9
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	坚持集中统一，着力做好盘活闲置资产这篇大文章。 夯实资产管理基础。在前期工作的基础上，重点对拟盘活利用的闲置房屋、土地资产进行调研复核，全面掌握省直单位资产“家底”。建立国有资产管理协调机制，优化完善资产配置、调剂、处置等制度和流程，确保规范高效、账实相符。建立实物资产管理信息系统，以土地、房屋、办公设施设备等资产为核心，依托省电子政务云平台，加强平台对接与数据共享，为资产管理提供基础和支撑。 突出资产盘活重点。以盘活闲置资产为主攻方向，坚持目标导向、问题导向，按照“用、售、租、融”的方式分类盘活利用国有资产，力争归集、盘活资产价值30亿元。“用”：对适宜作为办公用房、业务用房、周转住房，或可用于重点领域、重大项目的资产，通过调剂、置换、转化等方式有效使用，节约财政开支，保障党政机关高效运行。“售”：对市场价值高、权属清晰、遗留问题少、“散小旧远”管理成本高的办公用房、存量公房等资产，公开拍卖转让，力争售卖变现、上交财政现金2亿元左右。“租”：对空置1年以上未用、未售的非预留备用资产公开招租，规范出租管理，提高资产效益。“融”：对权属交叉、主体多元的资产，连片小门面、酒店等经营用途资产，以及空置时间较长的资产，探索采取委托专业平台、机构整体运营、按权益分成的方式盘活资产。 建好用好公物仓。坚持集中统一方向，以线上公物仓为主，线上与线下相结合，打通中央、省、市县壁垒，充分挖掘资产存量，将闲置、超标、可修复性使用的资产纳入公物仓，夯实“供”的基础。主动对接使用需求，加大入仓、调剂、借用力度，与发改、财政等部门建立沟通机制，优先从公物仓统筹调剂保障新配资产，强化“需”的保障。推动建设省委大院等集中办公区公物仓示范仓。将大院内闲置、待处置的办公设备设施、家具等资产纳入公物仓统一管理，释放多点占用的办公用房等资产潜力。力争通过调剂、捐赠、借用节约财政资金1500万元。					聚焦重点发力，国有资产盘活利用取得新成效。落实省委省政府打好打赢“发展六仗”、全省“三资”清查处置与管理改革部署要求，全力以赴做好国有资产盘活利用文章，为全省稳增长、防风险、保民生贡献力量。锚定工作目标不动摇。把资产盘活利用作为年度工作主攻方向，年初谋划确立“321”年度任务目标，即：通过调剂、划转、置换等方式，力争盘活国有资产30亿元左右；通过出租、转让、托管运营等方式，力争变现上交财政国有资产现金收益2亿元；通过建好用好公物仓，力争节约财政资金1千万元左右。组建工作专班，建立“周会商、月调度、季讲评、年考核”工作机制，同题共答打好资产盘活利用攻坚战。加快闲置资产盘活利用。坚持“用、售、租、融”并举，积极探索采取跨层级、跨部门、跨区域“三跨”方式盘活利用资产，调研复核全省办公用房、技术业务用房闲置项目216个，支持解决桃花坪地块跨系统无偿划转湖南师大、武陵源地区省高院资产跨地区置换、国家医学中心资产对价等问题，推动省直集中办公区、芙蓉山庄、湘西州政府办公楼等广为社会关注的大宗长期闲置资产得以盘活。今年累计盘活资产价值32.15亿元，实现闲置资产租赁、转让等现金收益2.06亿元，通过省直公物仓节约财政资金2250万元。深入推进资产专项治理。落实省委、省政府关于省直机关单位国有资产管理专项治理部署要求，从今年10月开始，按照“见账、见证、见物”原则，采取“两上两下”检查复核方式，对省直机关单位土地、房屋、车辆等国有资产开展“起底式”清查，着力解决家底不清、权责不明、效益不高等问题。目前已汇总统计土地18.6万亩，房屋907.6万㎡，完成长沙市内资产98.5%的土地、73%的办公用房、79.7%的存量公有住房权属登记。
	服务中心大局，持续提升保障水平和管理效能。持续规范办公用房管理。深化推进办公用房“五统四化”，适时组织开展办公用房联合巡检，进一步摸清办公用房资产底数，严格按照单位人员编制、职务职级等标准核算配置办公用房，完善办公用房管理信息系统，发挥资产数据支撑作用，建立电子沙盘模型，推动办公用房资产可视化管理。全面完成省直单位办公用房使用协议签订，主动对接使用需求，优化调剂使用闲置房源，提高办公用房的配置效率、利用效率，确保集约高效。安全有序推进年度15个办公用房维修项目。高质量完成省纪委监委业务技术用房维修重点项目，做好整体移交、工程结算、后期维护等扫尾工作。稳妥推进省直机关41栋办公用房消防整改，及时办理符合条件的办公用房权属登记，召开全省办公用房权属统一登记工作交流会，分步推进省直单位在长沙市外房屋权属统一登记工作。 持续完善住房保障体系。坚决落实省委省政府筹集5000套周转住房决策部署，解放思想、拓宽思路，采取“建设一批、转化一批、购买一批”的方式，优质高效推进德才苑项目240套周转住房建设，力争年底竣工；加强对新入职干部住房需求摸底，研究编制未来3－5年周转住房规划；推进实施“广厦工程”建设，以德润小区周转房为标准，对老旧破损、设施不齐的周转住房分期分批装修改造，提升干部职工的幸福感、获得感。完善省部级干部住房管理，对标国管局制定完善省部级干部住房政策，依法依规执行政策措施，坚持原则性与个性化相结合，主动细致做好省部级干部周转住房调配、公有住房配售、临时性住房保障等工作，完成省直有关10套周转住房装修配置，结合住房需求规划推进省直有关小区二期建设。运用好省部级干部住房保障协调小组机制，加强汇报沟通，妥善解决省级有关住房保障重大问题。 持续优化公务用车服务。统筹抓好公务用车编制、经费、购置、维修、调度、处置全生命周期管理，严格公车配备、处置标准和审批程序，规范公车处置和日常使用管理，组织开展第一批公务用车管理示范点创建。加强基层公务出行保障力度，发挥基层公车服务平台保障作用，提高车载终端安装率与线上调度率，强化公车统一管理、统一调派，规范按次按距离包干报销交通费用和社会车辆租赁行为。优化公车信息平台建设，完善公车基础数据，推进与“互联网+监督”平台对接，加快推进事业单位公车纳入“全省一张网”，有效发挥平台管理、服务和监督作用。对准经济产业发展方向，加大新能源汽车推广使用力度，加快机关事业单位充电桩等配套设施建设，实现新能源汽车新增配置比例达到30%以上。					做实主责主业，机关运行保障效能得到新提升。深刻领会习近平总书记“两个更好服务”，落实省委书记沈晓明“四个下功夫”指示要求，找准工作的着力点、发力点，不断提升服务保障效能，有力保障党政机关规范高效运行。规范办公用房保障。坚持“集中统一、保障供给、规范使用”，深入推进办公用房“五统四化”，严格规范办公用房使用，从严从紧核定办公用房面积。持续优化办公用房布局，统筹调剂使用办公用房、业务用房，有效保障机构改革办公用房需求，有效解决“插花式”办公问题。安全有序推进年度15个维修项目，四个半月时间完成省有关项目建设，时间短、投资省、效果好，筹备推进省委机关新食堂改造，解决干部职工“就餐难”问题。优化公有住房服务。用心细致做好省部级干部住房服务保障，完成7名省部级有关住房配售工作，10套周转住房装修配置到位、达到入住条件。启动存量公有住房转化为周转住房工作，累计为2725人次配租周转住房，解决省直干部职工过渡性住房需求。抢抓中央保障性住房新政机遇，利用我局名下闲置土地积极申报规划建设保障性住房，首个项目（德尚苑）已被住建部纳入2024年第一批建设计划。严格公务用车监管。坚持有力保障与严格监管相结合，制定出台实物保障用车配备、租用社会车辆、按次按距离包干报销公务交通费等配套措施，加强公务用车编制、购置、处置等全生命周期管理。全省42745台车辆纳入“全省一张网”公车信息平台管理，加强与“互联网+监督”平台对接，公车运行效率有效提升，公务出行成本明显下降。
	坚持集约节约，深入推进节约型机关建设。坚持示范带动。推动创建60家公共机构绿色低碳示范单位，实现全省80%左右县级及以上党政机关建成节约型机关，省级机关、省级事业单位节水型单位创建分别达到100%、50%。落实“过紧日子”要求，坚持勤俭办一切事业，持续开展机关运行成本统计调查，深化统计调查结果应用，加强和规范机关运行成本管理，降低机关运行成本。 抓好试点驱动。积极争取塑料污染治理补助资金，发挥节能补助资金“四两拨千斤”作用，引领带动实施分布式太阳能光伏建设，推广利用空气能、地热能等新能源新技术，推动学校、医院、数据中心等重点领域节能改造，推动能源费用托管等合同能源和节水管理项目落地，创建能源费用托管服务示范点15个、光伏发电示范项目15个，每个县建成2-3个公共机构生活垃圾示范点。 强化考核推动。修订《湖南省公共机构节能工作目标管理考核办法》，将反食品浪费纳入公共机构节约能源资源考核和节约型机关创建活动内容，积极争取将节能工作纳入省绩效考核范畴，开展公共机构能源资源消费数据统计、数据会审和数据质量抽查，用好考核指挥棒，推动实现全省公共机构能源资源消费总量控制在105万吨标准煤以内，单位建筑面积能耗和碳排放下降1.2%，人均综合能耗与人均用水量下降1.5%。 注重宣传发动。利用公共机构节约能源资源网、微信公众号等平台载体，组织开展节能宣传周、世界粮食日、低碳日等主题宣传活动，筹备召开全省公共机构节能工作会议，发挥宣传效应，引领绿色低碳发展。坚持线上和线下相结合，组织开展现场培训和远程培训，县（市区）级能源资源消费统计员业务培训率达到90%以上。					厉行勤俭节约，节约型机关建设实现新进展。贯彻新发展理念，坚持勤俭办一切事业，把崇俭戒奢、节用裕民贯穿机关事务工作全过程各方面。大力推进绿色发展。落实“碳达峰十大行动”要求，持续开展节约型机关创建，全省90%左右县级及以上党政机关建成节约型机关；加快管理方式变革，大力推广利用新能源新技术，加大办公楼中央空调、学校、医院、数据中心机房等重点领域节能改造，2023年拨付补助资金800万元，引导投入节能技术改造资金1.2亿元，实施改造项目49个；积极推广应用合同能源管理等模式，开展全省公共机构屋顶分布式光伏发电项目试点，建成光伏发电示范项目17个、能源费用托管服务示范点21个。严控机关运行成本。严格执行办公用房、公务用车等政策和标准，统筹机关运行保障和满足功能需求，把有限资金资源用到最能提高效率的地方；联合五部门出台全省行政事业单位推广新能源汽车“省八条”，明确“三必须一带头”，全省党政机关新能源汽车保有量从2022年的430辆增至目前的1467辆，增幅达241 %；持续开展“节约型食堂”创建评比，完善机关食堂反食品浪费工作成效评估和通报制度，联合省纪委监委对市县247家接待服务机构和部门开展专项整治，牵头制定出台《党政机关商务接待管理办法》，引导推动党政机关带头“过紧日子”；组织开展机关运行成本统计调查，全省机关运行经费连续3年下降，今年首次将机关运行成本调查结果全省通报，效果良好。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：办公用房维修单位项目立项数		16	16	5	5
			指标2：节约型机关创建		90%	全省90%左右县级及以上党政机关建成节约型机关	5	5
		质量指标	指标1：工程项目验收达标率		100%	100%	5	5
			指标2：资金使用合法合规		100%	100%	5	5
		时效指标	各项工作任务按期完成		100%	100%	10	10
		成本指标	各项支出控制在预算范围内		不超支	未超支	10	10
	效益指标 （30分）	经济效益指标	完成“321”年度目标任务		盘活闲置国有资产30亿元，变现上交财政国有资产现金收益2亿元，通过公物仓调剂节约财政资金1千万元	实际盘活闲置国有资产32.15亿元，变现上交财政国有资产现金收益2.1亿元，通过公物仓调剂节约财政资金2250千万元。	10	10
			工程项目促进建筑及相关产业增加收入		显著提升	显著提升	5	5
		社会效益指标	全省党政机关新能源汽车保有量		显著提升	从2022年430辆上升到1467辆	5	5
		生态效益指标	干部职工垃圾分类意识增强		干部职工垃圾分类意识增强	干部职工垃圾分类意识增强	10	10
		可持续影响指标	指标1：干部队伍建设		优化	优化	5	5
			指标2：有效延长经修缮的省直单位办公用房的使用年限		使用年限延长	使用年限延长	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	省直单位、公租房用户、工程单位用户、幼儿院及商院学生及家长		≥99%	≥99%	10	10
总分							100	99

填表人：江佳        填报日期：2024年5月23日        联系电话：073185166422           单位负责人：唐恒忠

附件3

 

2023年度项目支出绩效自评表

 

填报单位：老澳门六合彩官网                                      单位：万元

填表人：江佳  填报日期：2024年5月23日  联系电话：073185166422  单位负责人：唐恒忠

 

附件4

 

2023年度项目支出绩效自评表

 

填报单位：老澳门六合彩官网                                      单位：万元

填表人：江佳  填报日期：2024年5月23日  联系电话：073185166422 单位负责人：唐恒忠

 

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

 

填报单位：老澳门六合彩官网                                      单位：万元

 

填表人：江佳  填报日期：2024年5月23日  联系电话：073185166422 单位负责人：唐恒忠

附件6

2023年度项目支出绩效自评表

 

填报单位：老澳门六合彩官网                                      单位：万元

填表人：江佳  填报日期：2024年5月23日  联系电话：073185166422 单位负责人：唐恒忠

附件7

 

2023年度项目支出绩效自评表

 

填报单位：老澳门六合彩官网                                            单位：万元

填表人：李立国  填报日期：2024年5月23日  联系电话：85166405 单位负责人：唐恒忠

附件8

老澳门六合彩官网 2023年度其他事业发展类项目绩效目标表

单位：万元

附件9

老澳门六合彩官网 2023年度项目库建设情况表

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附件11

 

老澳门六合彩官网 预算绩效管理制度建设清单

 

序号	自评类型	联系人	联系电话
1	绩效目标编制	江佳	19973181071
2	绩效运行监控
3	部门整体支出绩效自评
4	部门评价
5	省直行政性办公用房维修专项资金绩效自评	何光明	19973181170