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湘管资函〔2020〕54号  

 

省财政厅：

为进一步规范省直党政机关办公用房维修专项资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高专项资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于开展2019年度省级专项资金绩效评价的通知》（湘财绩〔2020〕3号）要求，我局认真组织开展了2019年度省直党政机关办公用房维修专项资金绩效自评工作。现将专项资金绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

2019年省财政厅发文（湘财资指〔2018〕12号预拨、湘财资指〔2019〕1号、湘财资指〔2019〕3号、湘财资指〔2019〕10号、湘财资指〔2019〕11号、湘财资指〔2019〕13号），下达省直党政机关办公用房维修专项资金共7999.91万元，其中：安排我局资金7743.29万元，直接安排维修单位资金256.62万元，共安排维修项目22个（见表1）。

表1  2019年省直党政机关办公用房维修专项资金项目明细表

金额单位：万元

序号	项目编号	项目名称	金额 （万元）	指标文号
1	2019--1	原省机械设备成套局老办公楼维修	723	湘财资指〔2019〕12号500万元、湘财资指〔2019〕10号223万元
2	2019-2	省委大院三办四办外墙维修	243.5	湘财资指〔2019〕1号
3	2019-3	省红十字会原办公用房消防整改和电梯改造	84.91	湘财资指〔2019〕3号
4	2019--4	省发改委办公区视频监控维修改造、电梯维修、更换办公楼窗户等	432	湘财资指〔2019〕10号
5	2019--5	省自然资源厅办公楼外墙真石漆、更改窗户等	280
6	2019--6	团省委综合楼空调管道维修、垃圾站迁移工程等	152	湘财资指〔2019〕10号
7	2019--7	省人大办公厅办公楼整体维修	1305
8	2019--8	省人社厅附属楼一二层、五至七层办公用房维修改造、外立面装饰等	445	湘财资指〔2019〕11号
9	2019--9	省审计厅办公楼、地下车库、机关大院等公共区域视频监控	203
10	2019--10	省应急厅办公楼一楼装饰、八至十一层卫生间维修等	100
11	2019--11	省粮食局办公楼空调、消防、视频安防、强弱电维修等	487
12	2019--12	省委四办和十办屋面维修	168.33	湘财资指〔2019〕13号
13	2019--13	省纪委监委办公大楼等维修	922.37
14	2019--14	省生态环境厅办公楼等维修	471.42
15	2019--15	省司法厅附属楼1-2层、主办公楼12层维修等	265.59
16	2019--16	省社会主义学院同心楼维修等	229.9
17	2019--17	省外事办湘汇三楼整体维修等	241.96
18	2019--18	省政府二院办公楼调整、原幼儿园附属用房改造等	354.31	湘财资指〔2019〕13号
19	2019--19	省退役军人事务厅（原省旅游局办公楼）办公楼维修等	469
20		项目管理费	165	湘财资指〔2019〕13号
21	指标直接下使用单位	省畜牧水产局	99	湘财资指〔2019〕10号
22	指标直接下使用单位	省政协办公厅	60	湘财资指〔2019〕11号
23	指标直接下使用单位	省公共资源交易中心	97.62	湘财资指〔2019〕13号
合计			7999.91

截至2019年12月31日，除省粮食局项目、省纪委监委办公大楼等维修项目、省退役军人事务厅（原省旅游局办公楼）维修项目、省公共资源交易中心维修项目外，其他18个项目均已进场施工。

（二）项目实施情况

1.专项资金到位情况

项目资金均在当年安排到位，其中：7743.29万元由我局统一使用和管理，由我局在国库支付系统统一支付，256.62万元指标由财政直接下至各维修单位，由各维修单位在国库支付系统自行支付，专项资金到位率100%。

2.项目组织实施情况

（1）专项制度建设

2019年3月，我局联合省财政厅印发了《湖南省省直党政机关办公用房维修专项资金管理办法》（湘财资〔2019〕6号），对省直党政机关办公用房及维修作了定义，对维修条件和标准、项目申报和审批、项目实施、项目验收和管理、资金使用和监管、职责分工、监督管理作了详细规定。印发《省直机关行政性办公用房维修管理工作流程》（湘管发办〔2015〕16号），包含申报及审批管理流程、招标管理流程、合同管理流程、设计管理流程、施工现场管理流程、资金管理流程。印发《省直机关办公用房维修项目管理费使用规定》（湘管办发〔2015〕14号），规定了省直机关办公用房维修项目管理费的开支范围、使用标准和审批权限与监督检查。印发《湖南省直机关办公用房建设（维修）工程安全生产管理暂行办法》（湘管办发〔2016〕86号），对安全生产做了具体详细规定。

（2）项目申报和审核

《湖南省省直党政机关办公用房维修规划（2019-2021）》是由各有关单位申报，经我局现场踏勘，专家评审初步测算并会同省财政厅研究，报省政府审批同意的。规划中明确2019年22家省直党政机关办公用房维修项目，维修改造内容主要包括：办公用房室内外装饰装修、门窗更换、屋顶和外墙防水改造、水电线路改造、供水设备改造维修、中央空调及管道维修、电梯维修、办公区内道路交通改造、停车位建设、少量的园林绿化和其他配套设施改造等。

（3）项目管理情况

为加快工程实施进度、科学有效管理，根据项目特点，今年分为两种管理模式：一是由我局组织管理，向社会购买服务，招标选定项目管理公司，由项目管理公司协助实施项目管理工作；二是对100万元以下项目并有实施能力的，经批准后委托使用单位自行组织实施。2019年共22个项目，除4个项目未开工外，其余项目根据项目的不同特点，采取不同的管理模式，其中：省机关事务管理局组织，丰升公司负责现场管理5个项目；省机关事务管理局组织，友谊公司负责现场管理11个项目；委托使用单位自行管理2个项目（见表2）。

表2  2019年项目管理模式明细表

金额单位：万元

项目编号	项目名称	项目计划  金额   (万元）	管理模式
2019--1	省委原机械设备成套局办公用房维修统战部	723	省机关事务管理局组织，友谊公司负责现场管理。
2019--2	省委大院三办四办外墙维修省委老干局老干所	243.5	省机关事务管理局组织，友谊公司负责现场管理。
2019--3	省红十字会原办公用房消防整改和电梯改造省人社厅	84.91	粮贸大厦管委会负责现场管理，我局分摊部分费用。
2019--4	省发改委办公区视频监控维修改造、电梯维修、更换办公楼窗户等	432	省机关事务管理局组织，友谊公司负责现场管理。
2019--5	省自然资源厅办公楼外墙真石漆、更改窗户等	280	省机关事务管理局组织，友谊公司负责现场管理。
2019--6	团省委综合楼空调管道维修、垃圾站迁移工程等	152	省机关事务管理局组织，友谊公司负责现场管理。
2019--7	省人大办公厅办公楼整体维修	1305	省机关事务管理局组织，丰升公司负责现场管理。
2019--8	省人社厅附属楼一二层、五至七层办公用房维修改造、外立面装饰等	445	省机关事务管理局组织，友谊公司负责现场管理。
2019--9	省审计厅办公楼、地下车库、机关大院等公共区域视频监控	203	省机关事务管理局组织，友谊公司负责现场管理。
2019--10	省应急厅办公楼一楼装饰、八至十一层卫生间维修等	100	省机关事务管理局组织，友谊公司负责现场管理。
2019--11	省粮食局办公楼空调、消防、视频安防、强弱电维修等	487	未开工
2019--12	省委四办和十办屋面维修	168.33	省机关事务管理局组织，丰升公司负责现场管理。
2019--13	省纪委监委办公大楼等维修	922.37	未开工
2019--14	省生态环境厅办公楼等维修	471.42	省机关事务管理局组织，友谊公司负责现场管理。
2019--15	省司法厅附属楼1-2层、主办公楼12层维修等	265.59	省机关事务管理局组织，丰升公司负责现场管理。
2019--16	省社会主义学院同心楼维修等	229.9	省机关事务管理局组织，友谊公司负责现场管理。
2019--17	省外事办湘汇三楼整体维修等	241.96	省机关事务管理局组织，丰升公司负责现场管理。
2019--18	省政府二院办公楼调整、原幼儿园附属用房改造等	354.31	省机关事务管理局组织，友谊公司负责现场管理。
2019--19	省退役军人事务厅（原省旅游局办公楼）办公楼维修等	469	未开工
2019-00	项目公司管理服务费和建设单位管理费	165	省机关事务管理局组织管理。
2019-20	省畜牧水产局	99	省畜牧水产局自行组织管理。
2019-21	省政协办公厅	60	省机关事务管理局组织，丰升公司负责现场管理。
2019-22	省公共资源交易中心	97.62	省公共资源交易中心自行组织管理。未开工。

3.专项资金使用情况

省直党政机关办公用房维修专项资金开支范围主要包括：项目前期费、建筑工程费、安装工程费、设备购置费以及其它费用（见表3）。

表3  维修专项资金项目支出及完工情况表

金额单位：万元

序号	维修项目	指标金额	项目支出金额 （万元）	资金支付率	截至2019年12月31日完成情况
1	原省机械设备成套局老办公楼维修	723	416.48	57.60%	已竣工，已送财政结算评审。
2	省委大院三办四办外墙维修	243.5	174.43	71.63%	已竣工，已完成财政结算评审。
3	省红十字会原办公用房消防整改和电梯改造	84.91	11.88	13.99%	已竣工，消防整改已送财政结算评审。
4	省发改委办公区视频监控维修改造、电梯维修、更换办公楼窗户等	432	144.93	33.55%	已竣工，准备送财政结算评审。
5	省自然资源厅办公楼外墙真石漆、更改窗户等	280	99.53	35.55%	完成项目80%。
6	团省委综合楼空调管道维修、垃圾站迁移工程等	152	90.58	59.59%	已竣工，准备送财政结算评审。
7	省人大办公厅办公楼整体维修	1305	959.09	73.49%	已竣工，准备送财政结算评审。
8	省人社厅附属楼一二层、五至七层办公用房维修改造、外立面装饰等	445	0.00	0%	完成项目40%。
9	省审计厅办公楼、地下车库、机关大院等公共区域视频监控	203	72.81	35.87%	已竣工，准备送财政结算评审。
10	省应急厅办公楼一楼装饰、八至十一层卫生间维修等	100	31.05	31.05%	已竣工，准备送财政结算评审。
11	省粮食局办公楼空调、消防、视频安防、强弱电维修等	487	9.54	1.96%	因招标质疑，导致复评，还在公示期。
12	省委四办和十办屋面维修	168.33	4.19	2.49%	完成项目25%。
13	省纪委监委办公大楼等维修	922.37	19.26	2.09%	已来函要求减少工程内容，正在重新设计评审中。
14	省生态环境厅办公楼等维修	471.42	11.29	2.39%	完成项目10%。
15	省司法厅附属楼1-2层、主办公楼12层维修等	265.59	93.36	35.15%	完成项目50%。司法厅来函要求停工，待司法厅自行组织的弱电施工一并进行。
16	省社会主义学院同心楼维修等	229.9	55.07	23.95%	已竣工，准备送财政结算评审。
17	省外事办湘汇三楼整体维修等	241.96	6.26	2.59%	完成项目50%。
18	省政府二院办公楼调整、原幼儿园附属用房改造等	354.31	112.62	31.79%	完成项目60%。
19	省退役军人事务厅（原省旅游局办公楼）办公楼维修等	469	17.65	3.76%	准备进场施工。
20	项目公司管理服务费和建设单位管理费	165	12.59	7.63%
21	省畜牧水产局	99	45.00	45.45%	完成项目60%。
22	省政协办公厅	60	37.2	62%	已竣工，准备送财政结算评审。
23	省公共资源交易中心	97.62	0	0%	因需要配合场地标准化改造项目整体实施，未开工。
	维修专项资金合计	7999.91	2424.81	30.31%

截至2019年12月31日，共计支付维修专项资金2424.81万元，总资金支付率30.31%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价工作过程

根据绩效评价通知精神，我们要求每个项目组负责所分管的项目绩效自评工作，省直机关有维修项目单位及项目管理公司配合各项目小组进行自评工作。各项目组自评工作完成后，交我局综合汇总。我局绩效自评工作小组抽选了10个项目进行实地绩效考评，达项目总数的45.45%，抽选项目金额3415.12万元，达总金额的42.69%。

（二）项目主要绩效目标

三年实施期内，完成2019年全部项目的立项、招标、施工、验收、工程结算评审、资金拨付等，争取依法依规招标率100%，项目完工率100%，无安全生产责任事故率100%，一次性验收合格率100%，资金支付率80%，节约资金率5%。通过办公用房维修改造，改善省直单位办公环境、完善办公功能、消除安全隐患、保障党政机关正常运转的目标，提高财政资金使用效率。

2019年内，计划安排维修项目16个。其中，400万元以上的大型维修项目6个，100万元以上、400万元以下的中型维修项目10个。年内争取完成全部项目的施工图设计、招投标等前期工作，全部进场施工。力争当年竣工验收大型项目4个，当年竣工验收中型项目8个，一次性验收合格率100%，当年资金总支付率50%，全年无安全生产责任事故率100%，资金节约率5%。　

（三）项目的效益性分析

本年度实际安排维修项目22个，其中，400万元以上的大型维修项目8个，100万元以上、400万元以下的中型维修项目10个，100万元以下的小型项目4个。在总金额不变的情况下，项目数超过计划数6个。除省粮食局、省纪委监委、省退役军人事务厅、省公共资源交易中心项目未开工外，其余项目已完成施工图设计、招投标等前期工作并已进场施工。4个项目未开工原因：一是省粮食局项目因招标质疑，导致复评，还在公示期内；二是省纪委监委项目因省纪委监委来函要求减少工程内容，正在重新设计评审中；三是省退役军人事务厅项目因省退役军人事务厅多次调整维修方案，导致招标延后；四是省公共资源交易中心项目因需要配合场地标准化改造项目整体实施，设计方案多次调整，导致招标延后。

截至2019年12月31日，10个项目已通过了主体竣工验收，项目竣工率45.45%，其中大型项目3个，完成计划数的75%，中型项目5个，完成计划数的62.5%，一次性验收合格率100%。招投标管理依法依规率100%，共完成政府采购招标工作19项，中标金额约4300万元，节省资金约620万元，资金节约率达14%，超过计划9%。共签定各项合同45个，合同金额4580.83万元，共计支付维修专项资金2424.81万元，合同支付率52.93%，当年资金总支付率30.31%，完成计划的60.62%。

各项效益指标完成良好，一是经济效益：与设计单位签订设计合同，与造价事务所签订工程造价咨询服务合同，与施工单位签订工程施工合同，与材料供应商签订材料采购合同，与监理公司签订监理合同等，均依法依规执行。竣工项目投入使用后方便了群众和基层人员来办事，降低了办公成本、有效提高使用单位的办公效率。二是社会效益：通过对老旧建筑的翻新与维护，消除安全隐患，恢复和完善办公用房使用功能，改善办公环境，提高政府机关形象，保障省直党政机关正常运转，受益人数2000人以上，创造就业人数254人。三是生态效益：节能、环保效果明显改善，降低了能源资源消耗，提升项目所在单位办公环境率100%，使用建筑材料环保达标率100%。四是可持续影响：通过对办公用房的维修，有效地提高了办公用房的使用年限，短期内无需再维修和添加新设备，项目质保期内无需再投入资金率100%，消除电梯安全隐患数7台。五是服务对象满意度：通过对办公用房的维修和服务，根据满意度调查表反馈，维修使用单位反映良好，项目实施取得满意的效果，全年无安全生产责任事故率100%（详见附件1）。

通过对照检查，我局自评评分94分（详见附件2）。                                                                                                                                             

三、主要经验

通过省直党政机关办公用房维修改造项目的实施与绩效评价检查，我们总结了四点经验体会：

一是领导重视，建章立制。加强省直党政机关办公用房维修管理是我局的重要职能之一，局党组高度重视。局领导和主办处室主动出面，向省政府领导、省政府办公厅、省财政厅多次进行汇报沟通，协商省直党政机关办公用房维修管理工作，局领导经常深入维修现场指导工作，发现问题及时协调处理。为避免出现“工程搞起来，干部倒下去”的现象，我局研究实施了“三制三同”工程项目管理制度，即：在确定维修项目时，实行集体研究决策制；在项目评标时，实行评标人交叉回避评标制；在工程合同签订时，实行施工合同与廉政合同双签制，做到“同部署、同实施、同考核”。制定的内部工作流程，从项目申报及审批、招标管理、合同管理、设计管理、施工现场管理、资金管理六个方面进行了严格规定，制定的管理费使用规定，规范了管理费的使用范围、标准和审批权限，切实做到有章可循，依规办事。为加强维修项目的安全生产管理，我局制定了《湖南省直机关办公用房建设（维修）工程安全生产管理暂行办法》，严防安全事故发生。

二是专人负责，责任到人。针对维修项目多、零星分散、管理人员少的情况，采取划片分组管理，实行项目负责人制。成立了设计审核组、招标合约组、维修一组、维修二组、维修三组、资金支付组、资料归集组，从项目施工图设计、工程量清单编制、招投标工作、施工现场管理、工程款支付、竣工验收、结算初审等实行项目负责人全过程负责，全程掌握工程进展情况，统筹协调项目实施过程中出现的各种问题，避免出现多头管理或者管理缺位的现象。

三是强化沟通，化解矛盾。拟定年度维修计划后，我局主动与省财政厅汇报沟通，介绍现场查勘情况；下达维修计划后，及时主动与办公用房使用单位沟通，研究重点解决的维修内容并告知管理模式；同时针对办公用房使用单位普遍存在的维修期望值高，与政策法规标准、下达资金计划的差距，我局积极进行解释说明，争取办公用房使用单位最大限度的理解和支持，真正把好事办好。

四是全程监督、质量第一。为保证维修项目的工程质量，对工程实行全程综合管理，即在工程招标时，对报名投标的建筑公司进行资质审查，在工程建设过程中，招聘有资质的监理公司对工程进行全过程监理，工程中每一道工序完成，由施工方报验，监理方检查，符合设计要求，签字确认后方可进行下一道工序的施工，每周定期和不定期的召开工地现场调度会，对工程中的技术问题及有关情况进行交底。工程竣工时，严格按照国家有关建筑标准进行验收。

四、存在的问题及原因

2019年维修专项资金绩效评价工作过程中发现的主要问题是：一是工程进度未达到预期效果。4个项目未开工，当年竣工验收大中型项目数只完成计划数的66.66%；二是总资金支付率偏低，只完成计划数的60.62%。

主要原因:一是由于2019年是《湖南省省直党政机关办公用房维修专项资金管理办法》修订后的第一年，2019年5月才获得省政府批复《湖南省省直党政机关办公用房维修规划（2019-2021年）》，按照资金办法要求，所有维修项目必须进行财政概预算评审，导致未在6月底前完成指标下达，前期的设计、与使用单位协商、清单编制、招标过程都需要时间，从而影响了项目的开工和资金支付。二是因招标控制价中安全文明施工费取费比例政策调整，省财评中心用的是湘建价〔2016〕160号文中的取费比例，而长沙市则按长住建发〔2018〕104号文中的取费比例，省、市存在差异，导致重新出具预算财评审计报告，相对延误招标。三是由于下雨天气，影响有些项目的屋顶防水、外墙施工进度，导致项目完成率较低。四是由于项目使用单位调整设计、维修方案，导致有些项目未开工。五是根据财政部门和合同相关规定，完成工程量50%付至合同款的40%，竣工验收付至合同款的75%，财评后移交资料付至合同款的97%，余3%为质保金，一年质保期过后无质量问题付清，因此造成资金支付进度相对滞后。

五、整改措施及建议

（一）完善管理制度，提前谋篇布局。一是结合《党政机关办公用房管理办法》，出台《湖南省党政机关办公用房管理实施办法》，修订了《省直党政机关办公用房维修专项资金管理办法》，规范全省办公用房管理工作；二是组织编制《湖南省省直党政机关办公用房维修规划（2019-2021年）》，提早科学筹划项目，合理安排资金。

（二）加强政府采购的招标管理。加快政府采购进度，熟悉省、市招标流程和政策，尽快适应省转市政府采购招标进窗的流程办理。同时针对往年政府采购招标连续流标情况的发生，我们对招标文件范本的部分条款进行合理修改，加强对图纸、工程清单进行重新复核，防止出现招标流标情况发生。

（三）加强项目管理，完善管理模式。项目施工管理由原来我局直接组织实施维修项目的单一管理模式，调整为三种管理模式，一是我局办公用房管理处直接组织实施；二是向社会购买服务，招标选定项目管理公司，由项目管理公司协助实施项目管理工作；三是对特殊项目，有实施能力的经批准后委托使用单位自行组织实施（或承接部分管理责任）。要求各项目组严格按照施工合同，加强现场管理，加大项目实施的跟踪力度，准确把握项目实施过程中的签证变更内容，科学管理，提高施工进度，按时保质完成工程项目。

（四）加快项目设计、清单编制和结算审计工作。原来财政厅安排我局从财政库里任意抽取2家审计事务所，办理维修项目的初审工作，因项目较多，初审工作进展较慢。今年我局重新组织了招标，增加了7家项目设计、7家清单编制和结算审计公司，以加快设计、清单编制、结算审计工作进度。

（五）在年度计划资金额度内，适当放宽签证变更范围。省直党政机关办公用房维修不同于新建项目，要充分结合现有状况，有针对性地开展设计与施工。如对一些隐蔽部位的维修改造，事先无法将隐蔽部分全部打开查勘清楚后再做设计，维修过程中难免会出现较多与设计或者预期工程量不一致的地方，造成较多的签证变更。在新的专项资金管理办法中放宽签证变更范围，以维修项目变更金额未超过原合同采购金额10%或未超过当年政府采购限额标准，且变更后维修项目合同总金额未超过维修项目预算的，经协商谈判，可与施工单位签订补充协议。因此，要强化签证变更建设、监理和办公用房使用单位审批把关责任，确保签证变更经济可行、成本可控。

（六）加大与职能部门的沟通协调，简化审批流程和环节。省直党政机关办公用房维修改造项目，具有不改动主体结构、施工工期短等特点，无法严格按照新建工程办理施工许可证的要求提交所有材料。今后进一步加强与建设、城管、质监等职能部门的沟通协调，简化一些行政审批流程和环节。

（七）加强政策宣传。目前，在办公用房维修改造中，部分使用单位存在期望值偏高的现象。我们将加大政策宣传力度，推进节约型机关建设，在争取取得使用单位理解支持的同时，依法依规按程序做好办公用房维修改造工作。

 

    附件：1.2019年度省级专项资金绩效目标自评表

      2.2019年度省直党政机关办公用房维修专项资金绩

        效自评评分表

 

 

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2020年6月17日        

 

  （此件主动公开）

 

附件2：2019年度省直党政机关办公用房维修专项资金绩效自评评分表(评价指标表）.docx
附件1：2019年度省级专项资金绩效目标自评表-局总表.xlsx